Kommunens budget
Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.
Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.
Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten år 2021 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 382 789 tusen kronor. Om det beloppet multipliceras med 1 000 blir det 382 789 000 kronor.
Tabell som visar driftbudget för åren 2021-2022 samt budgetprognosen för åren 2023-2025 (belopp i tusen kronor).
|
|
Budget för 2021 |
Budget för 2022 |
Budget- prognos för 2023 |
Budget- prognos för 2024 |
Budget- prognos för 2025 |
|
Kommunfullmäktige |
2 569 |
2 300 |
|||
|
Kommunstyrelsen |
126 642 |
127 072 |
|
|
|
|
Bygg- och miljönämnden |
248 |
248 |
|||
|
Barn- och utbildningsnämnden |
283 159 |
285 786 |
|||
|
Teknik- och fritidsnämnden |
41 226 |
42 280 |
|||
|
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
389 669 |
382 896 |
|||
|
Överförmyndarnämnden |
2 639 |
2 735 |
|||
|
Ej fördelade arbetskraftskostnader |
25 700 |
25 281 |
41 466 |
60 509 |
78 359 |
|
Ombudgeterad löneuppräkning |
-13 270 |
||||
|
Ej fördelad budget 2023-2025 |
854 900 |
859 591 |
869 963 |
||
|
Nämndbudget |
858 582 |
868 616 |
896 366 |
920 100 |
948 322 |
|
Finansförvaltningen |
11 633 |
12 233 |
12 233 |
12 333 |
12 333 |
|
Verksamhetens nettokostnader |
870 215 |
880 849 |
908 599 |
932 333 |
960 555 |
|
Skatteintäkter, generella statsbidrag |
872 850 |
895 449 |
922 499 |
947 333 |
976 055 |
|
Summa, tkr |
2 635 |
14 600 |
13 900 |
15 000 |
15 500 |
Tabell som visar investeringsbudget 2021-2022 samt planer för åren 2023-2025 (belopp i tusen kronor).
|
Skattefinansierad |
Budget för 2021 |
Budget för 2022 |
Plan för 2023 |
Plan för 2024 |
Plan för 2025 |
|
Kommunfullmäktige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunstyrelsen |
11 895 |
8 440 |
11 890 |
860 |
820 |
|
Bygg- och miljönämnden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Barn- och utbildningsnämnden |
6 590 |
8 150 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|
Teknik- och fritidsnämnden |
5 946 |
23 155 |
10 250 |
12 620 |
6 200 |
|
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
3 576 |
3 000 |
2 470 |
2 520 |
2 180 |
|
Överförmyndarnämnden |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Summa skattefinansierat, tkr |
28 382 |
42 745 |
27 310 |
18 700 |
11 900 |
| Taxefinansierad investeringsbudget |
Budget för 2021 |
Budget för 2022 |
Plan för 2023 |
Plan för 2024 |
Plan för 2025 |
| Teknik- och fritidsnämnden | 18 687 | 16 800 | 13 950 | 14 950 | 16 950 |
| Summa | 18 687 | 16 800 | 13 950 | 14 950 | 16 950 |
Med reservation för felskrivning.
Sidan uppdaterades 2022-01-05
