Kommunens budget
Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.
Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.
Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med 1000 för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten 2020 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 376.443 (gånger tusen). Beloppet i kronor blir 376.443.000 kronor.
Tabell som visar driftbudget för 2020 samt budgetprognoser för åren 2021-2023 (belopp i tusen kronor).
|
|
Budget för 2019 |
Budget för 2020 |
Budget-prognos för 2021 |
Budget- prognos för 2022 |
Budget-prognos för 2023 |
|
Kommunfullmäktige |
2.819 |
2.524 |
|||
|
Kommunstyrelsen |
121.194 |
119.102 |
|
|
|
|
Bygg- och miljönämnden |
202.000 |
202.000 |
|||
|
Barn- och utbildningsnämnden |
280.113 |
278.992 |
|||
|
Teknik- och fritidsnämnden |
38.245 |
40.174 |
|||
|
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
369.728 |
376.443 |
|||
|
Överförmyndarnämnden |
1.888 |
2.316 |
|||
|
Ofördelat/arbetskraftskostnader |
12.593 |
||||
|
Ofördelat budget 2021-2023 |
848.800 |
860.600 |
881.300 |
||
|
Summa nämndbudget |
814.189 |
832.346 |
848.800 |
860.600 |
881.300 |
|
Finansförvaltningen |
10.866 |
12.633 |
12.600 |
12.600 |
12.600 |
|
Verksamhetens nettokostnader |
825.055 |
844.979 |
861.400 |
873.200 |
893.900 |
|
Skatteintäkter, generella statsbidrag |
837.571 |
850.979 |
863.500 |
884.900 |
904.600 |
|
Summa, tkr |
12.516 |
6.000 |
2.100 |
11.700 |
10.700 |
Tabell som visar investeringsbudget 2020 samt planer för åren 2021-2023 (belopp i tusen kronor).
|
|
Budget för 2019 |
Budget för 2020 |
Budget-prognos för 2021 |
Budget-prognos för 2022 |
Budget-prognos för 2023 |
|
Kommunstyrelsen |
14.769 |
2.300 |
9.200 |
1.400 |
500. |
|
Barn- och utbildningsnämnden |
2.385 |
6.000 |
7.600 |
6.600 |
5.600 |
|
Teknik- och fritidsnämnden |
22.061 |
12.200 |
22.000 |
14.100 |
18.700 |
|
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
3.540 |
3.500 |
3.300 |
3.000 |
3.300 |
|
Bygg- och miljönämnden |
|
|
|
|
|
|
Summa nämndbudget |
42.755 |
24.000 |
42.100 |
25.100 |
28.100 |
Sidan uppdaterades 2020-01-30
