Kommunens budget
Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.
Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.
Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten år 2021 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 382 789 tusen kronor. Om det beloppet multipliceras med 1 000 blir det 382 789 000 kronor.
Tabell som visar driftbudget för åren 2020-2021 samt budgetprognosen för åren 2022-2024 (belopp i tusen kronor).
|
Budget för 2020 |
Budget för 2021 |
Budget-prognos för 2022 |
Budget- prognos för 2023 |
Budget-prognos för 2024 |
Kommunfullmäktige |
2 524 |
2 569 |
|||
Kommunstyrelsen |
119 262 |
125 362 |
|
|
|
Bygg- och miljönämnden |
202 |
248 |
|||
Barn- och utbildningsnämnden |
279 093 |
278 049 |
|||
Teknik- och fritidsnämnden |
40 174 |
41 226 |
|||
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
376 247 |
382 789 |
|||
Överförmyndarnämnden |
2 316 |
2 639 |
|||
Ej fördelade arbetskraftskostnader |
12 528 |
25 700 |
39 500 |
55 200 |
71 700 |
Ej fördelad budget 2022-2024 |
825 012 |
825 043 |
825 075 |
||
Summa nämndbudget |
832 346 |
858 582 |
864 512 |
880 243 |
896 775 |
Finansförvaltningen |
12 633 |
11 633 |
11 633 |
12.600 |
12.600 |
Verksamhetens nettokostnader |
844 979 |
870 215 |
876 145 |
873.200 |
893.900 |
Skatteintäkter, generella statsbidrag |
850 979 |
872 850 |
876 280 |
884.900 |
904.600 |
Summa, tkr |
6.000 |
2 635 |
135 |
11.700 |
10.700 |
Tabell som visar investeringsbudget 2020-2021 samt planer för åren 2022-2024 (belopp i tusen kronor).
Skattefinansierad |
Budget för 2020 |
Budget för 2021 |
Budget-prognos för 2022 |
Budget-prognos för 2023 |
Budget-prognos för 2024 |
Kommunstyrelsen |
7 285 |
7 000 |
1 320 |
535 |
|
Barn- och utbildningsnämnden |
1 650 |
6 195 |
7 650 |
10 600 |
5 600 |
Teknik- och fritidsnämnden |
2 750 |
4 500 |
3 850 |
5 450 |
5 400 |
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden |
2 650 |
3 300 |
3 565 |
3 485 |
3 230 |
Överförmyndarnämnden |
215 |
160 |
|
|
|
Summa nämndbudget |
14 550 |
21 155 |
16 385 |
20 070 |
14 230 |
Taxefinansierad investeringsbudget |
Budget för 2020 |
Budget för 2021 |
Budget- prognos för 2022 |
Budget- prognos för 2023 |
Budget- prognos för 2024 |
Teknik- och fritidsnämnden | 10 050 | 17 700 | 12 250 | 13 250 | 16 650 |
Summa | 10 050 | 17 700 | 12 250 | 13 250 | 16 650 |
Med reservation för felskrivning.
Sidan uppdaterades 2021-02-17