Kommunens budget
Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.
Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. I investeringsbudgeten kan man se hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter. Nedan kan du se en översikt över kommunen budget för 2018 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017.
Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med 1000 för att läsa dem i kronor. Exempel: I tabellen uppgår driftbudgeten 2019 för vård- och omsorgsnämnden är 316 579 (tusen kronor). Beloppet i kronor blir 316 579 000 kr.
Tabellerna visar uppgifter om drift- och investeringsbudget 2019. Budgeten beslutades av kommunfullmäktige 20 juni 2018
Driftbudget 2019 samt budgetprognoser för åren 2020-2022 (belopp i tusen kronor, tkr).
|
|
Budgetförslag 2019 |
Prognos 2020 |
Prognos 2021 |
Prognos 2022 |
|
Kommunfullmäktige |
2 819 |
2 524 |
2 524 |
2 524 |
|
Kommunstyrelse: |
|
|
|
|
|
- Kommunstyrelsens förvaltning |
118 214 |
116 865 |
115 682 |
115 501 |
|
- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltning |
37 272 |
33 672 |
31 838 |
31 789 |
|
Bygg- och miljönämnd |
202 |
202 |
202 |
202 |
|
Barn- och utbildningsnämnd |
268 554 |
268 632 |
265 970 |
265 557 |
|
Teknik- och fritidsnämnd |
38 245 |
38 242 |
37 963 |
37 904 |
|
Vård- och omsorgsnämnd |
316 579 |
315 728 |
312 599 |
312 113 |
|
Överförmyndarnämnd |
1 888 |
1 888 |
1 888 |
1 888 |
|
Ofördelat/arbetskraftskostnader |
31 349 |
50 442 |
70 170 |
90 589 |
|
Nämndbudget |
815 122 |
828 195 |
838 836 |
858 067 |
|
Finansförvaltningen |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
|
Verksamhetens nettokostnader |
825 055 |
838 128 |
848 769 |
868 000 |
|
Skatteintäkter, generella statsbidrag |
837 571 |
850 843 |
861 646 |
881 170 |
|
Summa, tkr |
12 516 |
12 715 |
12 877 |
13 170 |
Investeringsbudget 2019 samt planer för åren 2020-2022 (belopp i tusen kronor, tkr).
|
|
Budgetförslag 2019 |
Prognos 2020 |
Prognos 2021 |
Prognos 2022 |
|
Kommunfullmäktige |
|
|
|
|
|
Kommunstyrelse: |
|
|
|
|
|
- Kommunstyrelsens förvaltning |
4 699 |
8 000 |
3 455 |
0 |
|
- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltning |
435 |
487 |
385 |
437 |
|
Bygg- och miljönämnd |
|
|
|
|
|
Barn- och utbildningsnämnd |
6 250 |
4 950 |
4 750 |
4 750 |
|
Teknik- och fritidsnämnd |
13 900 |
22 500 |
19 050 |
51 350 |
|
Vård- och omsorgsnämnd |
3 255 |
2 190 |
2 040 |
1 910 |
|
Överförmyndarnämnd |
|
|
|
|
|
Summa, tkr |
28 539 |
38 127 |
29 680 |
58 447 |
